รายงานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 – 2570 เพื่อเพิ่มความโปร่งใส คุ้มค่า และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
การเปรียบเทียบระหว่าง รายจ่ายจริงในอดีต (2567–2568) กับ ประมาณการรายจ่าย (2569–2570)
โครงสร้างงบประมาณปี 2570 วงเงินรวม 316,219,600 บาท
| ประเภทงบ | รายจ่ายจริง 2568 (บาท) | ประมาณการ 2569 (บาท) | ประมาณการ 2570 (บาท) | สัดส่วนปี 70 | เปลี่ยนแปลง (69→70) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. งบบุคลากร | 76,798,297.73 | 107,337,170.00 | 107,757,080.00 | 34.08% | +0.39% |
| 2. งบดำเนินงาน | 72,000,702.47 | 103,438,180.00 | 103,348,900.00 | 32.68% | -0.09% |
| 3. งบกลาง | 59,669,765.19 | 65,646,860.00 | 72,979,120.00 | 23.08% | +11.17% |
| 4. งบลงทุน | 4,929,869.77 | 33,346,400.00 | 30,684,500.00 | 9.70% | -7.98% |
| 5. งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 1,355,190.00 | 1,450,000.00 | 0.46% | +7.00% |
| 6. งบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 213,398,635.16 | 311,123,800.00 | 316,219,600.00 | 100.00% | +1.64% |
การกระจายตัวของงบประมาณปี 2570 ไปยังภารกิจหลักด้านต่าง ๆ
ข้อมูลสถานะการคลัง ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2569 ตามคำแถลงงบประมาณ
รายการงบลงทุนที่สำคัญในแผนงานโยธา เคหะชุมชน และการศึกษา
| แผนงาน / งาน | รายการ / โครงการ | งบปี 2570 (บาท) | ประเภทงบ |
|---|---|---|---|
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าปรับปรุงและก่อสร้างถนน/สะพาน/ทางเท้าในเขตเทศบาล | 11,000,000 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันฯ) | 10,000,000 | ครุภัณฑ์ |
| แผนงานเคหะและชุมชน | จัดซื้อรถบรรทุกขยะ / รถสุขาภิบาล | 4,770,000 | ครุภัณฑ์ |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง / เครื่องจักรกลงานช่าง | 1,700,000 | ครุภัณฑ์ |
| แผนงานการศึกษา | จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1,259,500 | ครุภัณฑ์ |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | จัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิงและกู้ภัย | 1,000,000 | ครุภัณฑ์ |
| แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม | จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาและนันทนาการ | 500,000 | ครุภัณฑ์ |
การตรวจสอบรายการที่มีลักษณะกระจุกตัวใกล้วงเงินเฉพาะเจาะจง (≤ 500,000 บาท)
แนวทางการตั้งคำถามเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนเมืองปากน้ำ
เทศบาลมีแผนแม่บทในการนำเงินสะสมที่มีสภาพคล่องมหาศาลนี้ มาลงทุนแก้ปัญหาระบบระบายน้ำ น้ำท่วมขัง และยกระดับโรงเรียนเทศบาลอย่างไร แทนที่จะปล่อยให้เงินสะสมนอนนิ่งในบัญชีธนาคาร?
งบจ้างเหมาบริการกว่า 42.5 ล้านบาท และการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 10 ล้านบาท มีเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความคุ้มค่าเทียบกับปริมาณงานที่ประชาชนได้รับอย่างไร?
งบประมาณด้านสาธารณสุขและสร้างความเข้มแข็งชุมชนมีสัดส่วนรวมกันเพียง 5.3% (16.96 ล้านบาท) มีแผนจัดสรรงบประมาณเชิงรุกสู่การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางอย่างไร?
ข้อเสนอการบริหารงบประมาณยุคใหม่โดยปีกพัฒนาเมือง พรรคประชาชน
เปิดเผยรายละเอียดโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง สัญญา TOR และรายงานการเบิกจ่ายจริงในรูปแบบ Machine-readable (Excel/CSV) ให้ประชาชนร่วมตรวจสอบได้แบบ Real-time
จัดสรรสัดส่วนเงินสะสม 5–10% ให้ประชาชนในแต่ละชุมชนร่วมเสนอและลงมติเลือกโครงการพัฒนาชุมชนของตนเองโดยตรง