รายงานวิเคราะห์โครงสร้างรายจ่ายตามโครงการ 724 รายการ การลงทุนแพขนานยนต์ ภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. และการบริหารเงินสะสม 4.16 พันล้านบาท
อบจ.สงขลา จัดสรรงบประมาณปี 2569 รวม 1,548.12 ล้านบาท โดยเน้นหนักที่ ด้านโยธา/โครงสร้างพื้นฐาน (20.91%) และ ด้านสาธารณสุข/รพ.สต. (20.26%)
| ลักษณะงบประมาณ / แผนงาน | งบประมาณ 2569 (บาท) | สัดส่วน (%) | จำนวนโครงการ | ประเด็นสำคัญ |
|---|---|---|---|---|
| 1. งบดำเนินงาน | 791,086,379.00 | 51.10% | 380 | ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ การบริหาร รพ.สต. และบริการสาธารณะ |
| 2. งบบุคลากร | 412,235,717.00 | 26.63% | 102 | เงินเดือนข้าราชการ พนักงานจ้าง ครู และบุคลากรถ่ายโอน |
| 3. งบลงทุน | 192,530,840.00 | 12.44% | 221 | แพขนานยนต์ ก่อสร้างถนน อาคาร และครุภัณฑ์ |
| 4. งบกลาง | 141,462,664.00 | 9.14% | 20 | ชำระหนี้เงินกู้ สมทบกองทุน ก.บ.ท. และเงินสำรองจ่าย |
| 5. งบเงินอุดหนุน | 10,800,000.00 | 0.70% | 1 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ/องค์กรภายนอก |
| รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น (6 งบ) | 1,548,115,600.00 | 100.00% | 724 | ถูกต้องตรงตามหน้างบประมาณ 100% |
• แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: 323.69 ล้านบาท (20.91%)
• แผนงานสาธารณสุข: 313.61 ล้านบาท (20.26%)
• แผนงานบริหารงานทั่วไป: 306.82 ล้านบาท (19.82%)
งบประจำ (บุคลากร + ดำเนินงาน) รวมกันอยู่ที่ 77.73% ขณะที่งบลงทุนโดยตรงอยู่ที่ 12.44% สภาท้องถิ่นควรติดตามความคุ้มค่าของการเบิกจ่ายงบดำเนินงานในแต่ละภารกิจ
อบจ.สงขลามีภารกิจเฉพาะด้าน กิจการแพขนานยนต์ข้ามฟากระหว่าง อ.เมืองสงขลา และ อ.สิงหนคร ซึ่งปี 2569 มีการตั้งงบประมาณลงทุนขนาดใหญ่
1. สภา อบจ. ควรติดตามแบบรูปรายการ (TOR) และมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำของแพลำใหม่
2. ตรวจสอบระบบจำหน่ายตั๋วอิเล็กทรอนิกส์และรายได้จากค่าธรรมเนียมข้ามฟาก เพื่อให้การลงทุน 38 ล้านบาทคุ้มค่าและลดเวลาการรอคอยของประชาชน
หลังการรับถ่ายโอน รพ.สต. เข้าสู่ อบจ.สงขลา งบประมาณด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้นเป็น 20.26% ของงบรวม ครอบคลุมทั้งบุคลากรและบริการสุขภาพปฐมภูมิ
| โครงการ / รายการสาธารณสุขสำคัญ | งบประมาณ (บาท) | หน้าเอกสาร | รายละเอียดและกลุ่มเป้าหมาย |
|---|---|---|---|
| 1. ค่าจัดหาบริการ Smart รพ.สต.สงขลา และชุดตรวจสุขภาพ | 32,260,000.00 | หน้า 152 | พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพและการแพทย์ปฐมภูมิ |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงพยาบาลและหน่วยบริการ (รพ.สต.) | 38,900,000.00 | หน้า 153 | จัดสรรงบดำเนินงานแก่ รพ.สต. 47 แห่ง (แห่งละ 500k, 800k, 1.2M) |
| 3. เงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา | 12,000,000.00 | หน้า 328 | ดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง |
| 4. เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากรกองสาธารณสุข | 30,260,000.00 | หน้า 146 | ข้าราชการและพนักงานจ้างในระบบสาธารณสุข อบจ. |
| 5. สมทบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส. ท้องถิ่น) | 1,200,000.00 | หน้า 328 | สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน |
งบประมาณบริหาร รพ.สต. 38.90 ล้านบาท และ Smart รพ.สต. 32.26 ล้านบาท ต้องบูรณาการร่วมกันเพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่และโรงพยาบาลสงขลา โดยเน้นการจัดส่งยาถึงบ้านและการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
รายงาน ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2568 ชี้ชัดว่า อบจ.สงขลามีเสถียรภาพการเงินและความมั่งคั่งสะสมสูงติดอันดับต้นของประเทศ
• มีสภาพคล่องส่วนเกินสูงมาก ปราศจากความเสี่ยงด้านการขาดสภาพคล่อง
• สามารถรองรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องกู้เงินเพิ่ม
• เงินสะสมที่นอนนิ่งในบัญชีธนาคาร 4.16 พันล้านบาท ควรได้รับการจัดทำ แผนการใช้จ่ายเงินสะสมเชิงยุทธศาสตร์
• เน้นการแก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่-สงขลา การจัดการขยะมูลฝอย และศูนย์ฟอกไตชุมชน
อบจ.สงขลา จัดสรรงบกลางปี 2569 รวม 20 รายการ เพื่อชำระหนี้สินตามกฎหมาย และดูแลสวัสดิการบำเหน็จบำนาญ
| รายการงบกลางสำคัญ | งบประมาณ 2569 (บาท) | สัดส่วนในงบกลาง | คำชี้แจง / ภาระผูกพันตามกฎหมาย |
|---|---|---|---|
| 1. ค่าชำระหนี้เงินกู้ (เงินต้น ก.ส.อ.) | 35,708,100.00 | 25.24% | ชำระเงินต้นคืนสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ อบจ. |
| 2. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ (ก.ส.อ.) | 2,280,000.00 | 1.61% | ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.อ. ตามระเบียบ มท. |
| 3. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 38,676,564.00 | 27.34% | สมทบร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับประจำปี |
| 4. เงินสำรองจ่าย (กรณีฉุกเฉิน/จำเป็น) | 20,000,000.00 | 14.14% | รองรับสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน |
| 5. เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน & ครู & ลูกจ้าง | 20,115,200.00 | 14.22% | จ่ายบำเหน็จบำนาญแก่บุคลากรผู้เกษียณอายุ |
| 6. กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ & สสส. สงขลา | 13,200,000.00 | 9.33% | สมทบการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ |
ภาระการชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.อ. ปี 2569 รวม 37.99 ล้านบาท คิดเป็นเพียง 2.45% ของงบประมาณรายจ่ายรวม ซึ่งต่ำกว่าเพดานหนี้สาธารณะท้องถิ่นอย่างมาก จึงไม่เป็นภาระทางการคลัง
แนวทางการขับเคลื่อนการทำงานของสมาชิกสภา อบจ. และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
เงินสะสม 4,163.18 ล้านบาท ควรกำหนดเป้าหมายการลงทุนที่ชัดเจน เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียรวมทะเลสาบสงขลา, โครงข่ายขนส่งมวลชนเชื่อมต่อหาดใหญ่-สงขลา, และการรับมืออุทกภัย
สภาฯ ควรตั้งคณะกรรมการติดตามการต่อแพใหม่และซ่อมแพเดิมอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันงบบานปลายและแก้ปัญหาการรอคอยแพขนานยนต์ในชั่วโมงเร่งด่วน
งบประมาณ 32.26 ล้านบาทในระบบ Smart รพ.สต. ต้องวัดผลได้จริง เช่น ลดเวลารอคอยใน รพ.ใหญ่, การเข้าถึงระบบ Telemedicine ในพื้นที่ห่างไกล และความครอบคลุมของการตรวจสุขภาพปฐมภูมิ
ข้อมูลทั้งหมดถูกสกัดจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2569 อบจ.สงขลา และผ่านการกระทบยอดทางบัญชีถูกต้อง 100%
จัดทำโดย ปีกพัฒนาเมือง พรรคประชาชน (Urban Development Wing, People's Party)