รายงานสรุปข้อสังเกตและประเด็นสำคัญสำหรับกระบวนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2570 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
งบประมาณปี 2570 รวม 582.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2569 (+1.6%) โดยมี งบลงทุนเป็นสัดส่วนสูงสุด (36.4%) ตามด้วยงบบุคลากร (24.3%) และงบดำเนินงาน (19.7%)
| ประเภทงบ | จ่ายจริง 2567 | จ่ายจริง 2568 | ประมาณการ 2569 | ประมาณการ 2570 | สัดส่วนปี 70 |
|---|---|---|---|---|---|
| งบลงทุน | 176,073,900 | 132,668,750 | 210,837,800 | 211,842,300 | 36.4% |
| งบบุคลากร | 98,248,590 | 124,420,130 | 133,206,200 | 141,566,800 | 24.3% |
| งบดำเนินงาน | 43,212,460 | 52,504,810 | 116,609,301 | 114,891,400 | 19.7% |
| งบกลาง | 62,887,450 | 103,116,250 | 110,748,179 | 109,150,000 | 18.8% |
| งบเงินอุดหนุน | 25,205,600 | 3,921,800 | 9,401,000 | 4,549,500 | 0.8% |
ภารกิจหลักของ อบจ.สุรินทร์ มุ่งเน้นที่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (261.96 ล้านบาท) ในขณะที่แผนงานด้านบริการสังคมและการศึกษาได้รับงบประมาณในสัดส่วนที่น้อยกว่า
รายการงบประมาณขนาดใหญ่ที่ปรากฏขึ้นใหม่ในปี 2570 หรือมีการเพิ่มขึ้นก้าวกระโดดจากปีก่อนหน้า
| รายการ / โครงการ | แผนงาน / งบ | ปี 2569 | ปี 2570 | ข้อสังเกต / คำถามตรวจสอบ |
|---|---|---|---|---|
|
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลประชาชนอาวุโส
งบดำเนินงาน · กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
|
ศาสนา วัฒนธรรม | 0 | 10,000,000 | ตั้งใหม่ 10 ล้านบาท ไม่มีประวัติการตั้งงบในปีก่อนหน้า ควรขอ TOR แจกแจงค่ารางวัล ค่าบริหารจัดการ และกลุ่มเป้าหมาย |
|
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
งบกลาง · ภาระหนี้/สัญญาต่อเนื่อง
|
งบกลาง | 20,000,000 | 35,000,000 | เพิ่มขึ้น +15.0 ล้านบาท (+75%) ควรขอตารางภาระผูกพันเงินกู้และสัญญาจ้างข้ามปีที่ครบกำหนดจ่าย |
|
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.5 ต.แสลงพันธ์
โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
|
อุตสาหกรรมโยธา | 0 | 12,340,000 | โครงการถนนขนาดใหญ่ที่สุดในปี 70 ควรขอแบบรูปรายการ ราคากลาง BOQ และเกณฑ์ความเร่งด่วนในการคัดเลือกพื้นที่ |
|
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกฯ สาย สร.ถ. 10023 บุญยิ่ง–โสน
วิธี Pavement In-Place Recycling ต.แสลงพันธ์, นอกเมือง
|
อุตสาหกรรมโยธา | 0 | 11,200,000 | โครงการ Recycling ผิวทางสายหลัก ควรขอผลทดสอบความหนาแน่นและตารางเทียบราคาต่อกิโลเมตรกับสายทางอื่น |
|
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต Recycling (กลุ่ม 9.9 ลบ.)
4 โครงการ: บ้านหนองคูณ (9.99M), บ้านปะอาว (9.96M), สร.ถ.10005 (9.90M), สร.ถ.10095 (9.90M)
|
อุตสาหกรรมโยธา | 0 | 39,750,000 | ตั้งวงเงินเกือบเต็มเพดาน 10 ล้านบาท 4 สายทางพร้อมกัน ควรตรวจสอบการแข่งขันราคาในระบบ e-bidding |
การจัดหมวดหมู่โครงการตามลักษณะงานช่วยให้เห็นการกระจายทรัพยากรของจังหวัดได้อย่างชัดเจน
ตรวจสอบรายการที่ตั้งวงเงินใกล้เพดาน 5 แสนบาท ซึ่งเข้าเกณฑ์ วิธีเฉพาะเจาะจง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560
| รายการ / โครงการ | แผนงาน | ปี 2569 | ปี 2570 | ข้อสังเกต |
|---|---|---|---|---|
| โครงการเทศกาลปลาไหล ผ้าไหม ข้าวหอมมะลิ และงานกาชาดชุมพลบุรี | ศาสนา วัฒนธรรม | 500,000 | 500,000 | ตั้งเท่าเพดาน 500,000 บาทพอดีต่อเนื่อง 2 ปี |
| โครงการจัดการแข่งขันมวย อบจ.สุรินทร์ คัพ | ศาสนา วัฒนธรรม | 0 | 500,000 | โครงการจัดแข่งขันกีฬาตั้งใหม่ที่เพดาน 5 แสนบาท |
| โครงการศูนย์ความรู้รุ่นใหม่จังหวัดสุรินทร์ | การศึกษา | 0 | 500,000 | ตั้งใหม่ 500,000 บาท ควรตรวจสอบ TOR การจัดกิจกรรม |
| ก่อสร้างอาคารจอดรถจักรยาน สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา | เคหะและชุมชน | 0 | 500,000 | งานก่อสร้างอาคารตั้งงบ 500,000 บาทพอดี |
| ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือ หรือค่าแบบพิมพ์ต่างๆ | อุตสาหกรรมโยธา | 500,000 | 500,000 | ค่าจ้างพิมพ์/ถ่ายเอกสารกองช่าง ตั้งงบ 5 แสนบาทต่อเนื่อง |
| ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม | บริหารงานทั่วไป | 478,000 | 478,000 | ตั้งใกล้เพดาน 5 แสนบาทต่อเนื่องทุกปี |
อบจ.สุรินทร์ มีฐานะการคลังที่มั่นคงสูงมาก มีเงินสะสมคงเหลือปลอดภาระผูกพันมากกว่างบประมาณประจำปีทั้งปีถึง 2.38 เท่า
| รายการสถานะทางการคลัง | ปี 2568 (ณ 23 ก.ค. 68) | ปี 2569 (ณ 25 ส.ค. 69) | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| เงินสะสมคงเหลือปลอดภาระผูกพัน | 1,258,370,712.98 | 1,388,859,264.61 | +130,488,551.63 (+10.4%) |
| ยอดเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น | 568,222,337.77 | 785,177,599.68 | +216,955,261.91 (+38.2%) |
| กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) | 61,620,353.09 | 9,705,650.00 | -51,914,703.09 |
| กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (ยังมิได้ก่อหนี้) | 11,194,003.62 | 53,469,281.55 | +42,275,277.93 |
| หนี้สินเงินกู้คงค้าง | 304,274,887.36 | 275,684,487.36 | -28,590,400.00 (-9.4%) |
สรุปคำถามสำคัญที่สมาชิกสภา อบจ.สุรินทร์ ควรนำไปอภิปรายและขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมในการประชุมสภา
| ข้อที่ | ประเด็นตรวจสอบ | เอกสารที่ควรขอตรวจ |
|---|---|---|
| 1 |
โครงการแข่งขันฟุตบอลประชาชนอาวุโส 10 ล้านบาท
ทำไมตั้งงบก้อนใหญ่ขนาดนี้ในปีแรก มีรายละเอียดค่ารางวัล ค่าจัดงาน ค่าเดินทาง และจำนวนทีมที่เข้าร่วมอย่างไร
|
ขอ TOR แจกแจงค่าใช้จ่ายทุกหมวด พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์และความคุ้มค่า |
| 2 |
งบโครงการถนนลาดยาง / Recycling กว่า 220 ล้านบาท
มีเกณฑ์อย่างไรในการจัดลำดับความสำคัญของสายทาง และราคาต่อกิโลเมตรเป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทหรือไม่
|
ขอแบบรูปรายการ ราคากลาง BOQ และตารางเทียบราคาต่อ กม. ทุกโครงการ |
| 3 |
รายจ่ายตามข้อผูกพันในงบกลางเพิ่มขึ้นเป็น 35 ล้านบาท (+75%)
เป็นภาระหนี้เงินกู้ประเภทใด มีแผนการชำระคืนหนี้อย่างไร และมีเงินกู้โครงการใหม่เข้ามาหรือไม่
|
ขอรายงานภาระผูกพันเงินกู้ แผนการชำระหนี้ และยอดหนี้คงเหลือ |
| 4 |
สัดส่วนงบด้านการศึกษา (1.5%) และสาธารณสุข (1.6%) ที่ต่ำมาก
อบจ. มีแผนสนับสนุนโรงเรียนในสังกัด และ รพ.สต. ถ่ายโอนอย่างไร เหตุใดจึงไม่ตั้งงบในข้อบัญญัติให้เพียงพอ
|
ขอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ |
| 5 |
ยุทธศาสตร์การใช้เงินสะสม 1,388 ล้านบาท
อบจ. มีแผนใช้เงินสะสมปลอดภาระผูกพันเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการแก้ปัญหาความยากจนของชาวสุรินทร์อย่างไร
|
ขอแผนการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี 2570 และรายงานสถานะการเงินล่าสุด |