วิเคราะห์ 670 รายการระดับบรรทัด รายจ่ายจริงปี 2567 เทียบประมาณการปี 2568 และ 2569 พร้อมรายงานสถานะเงินสะสมปลอดภาระ 1,880.3 ล้านบาท
รายจ่ายจริงปี 2567 อยู่ที่ 243.65 ล้านบาท ก่อนปรับเพิ่มขึ้นเป็น 520.00 ล้านบาท ในปี 2568 และ 533.00 ล้านบาท ในปี 2569
การเพิ่มขึ้นของงบประมาณกว่า 289 ล้านบาทระหว่างปี 2567 ถึง 2569 มีปัจจัยหลักมาจากการถ่ายโอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เข้าสู่สังกัด อบจ.ยะลา ทำให้สัดส่วนงบบุคลากรและงบดำเนินงานด้านสาธารณสุขขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ
ภาระรายจ่ายด้านบุคลากรเกินครึ่งหนึ่งของงบประมาณทั้งปี โดยกระจุกตัวหลักอยู่ใน 2 แผนงานสำคัญ:
| แผนงาน | งบบุคลากร (บาท) | สัดส่วน |
|---|---|---|
| แผนงานสาธารณสุข (รพ.สต.) | 155,775,400 | 56.8% |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 68,468,700 | 25.0% |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 25,712,300 | 9.4% |
| แผนงานการศึกษา | 17,800,200 | 6.5% |
| แผนงานอื่น ๆ (ป้องกันฯ/สังคมสงเคราะห์/ท่องเที่ยว) | 6,510,600 | 2.4% |
การจัดสรรงบลงทุนปี 2569 มุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดยะลา:
โครงการก่อสร้างขนาดเล็กหลายโครงการมีวงเงินใกล้เคียงเพดาน 500,000 บาท ซึ่งต้องตรวจสอบว่า:
สถานะการคลัง ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2568 ชี้ชัดว่า อบจ.ยะลา มีสภาพคล่องทางการเงินที่แข็งแกร่งอย่างยิ่ง:
| รายการสถานะการเงิน | จำนวนเงิน (ล้านบาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| เงินสะสมคงเหลือ | 1,880.29 | คิดเป็น 3.5 เท่าของงบประจำปี |
| เงินฝากธนาคาร | 493.22 | สภาพคล่องพร้อมเบิกจ่าย |
| กันเงินก่อหนี้ผูกพันแล้ว | 48.35 | 138 โครงการรอส่งมอบ |
| กันเงินยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน | 0.53 | 28 โครงการ |
| หนี้เงินกู้คงค้าง | 95.35 | ภาระหนี้ระยะยาว |
เงินสะสม 1,880.3 ล้านบาท ถือเป็นทุนสะสมที่มีศักยภาพสูงมาก สภา อบจ. ควรผลักดัน:
ข้อมูลจัดทำโดย: ปีกพัฒนาเมือง พรรคประชาชน · ร่วมขับเคลื่อนงบประมาณท้องถิ่นที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
อ้างอิงจากร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา